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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006400
Nro. de Timbrado
11152407
Monto de la Factura
₲ 9.385.200
Nro. de Orden de Pago
6993
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.896.715
IVA
₲ 853.200
Retención DNCP
₲ 33.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116751
Monto Contrato
₲ 13.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.920.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.880.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel