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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0576
Nro. de Timbrado
1183831
Monto de la Factura
₲ 437.270.400
Nro. de Orden de Pago
8280
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.836.199
IVA
₲ 39.751.855
Retención DNCP
₲ 1.558.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116730
Monto Contrato
₲ 624.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.685.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.051.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299465
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FAN-COIL EN LAS OFICINAS DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel