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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 12.746.000
Nro. de Orden de Pago
6090
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.962.488
IVA
₲ 1.158.727
Retención DNCP
₲ 45.422
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 231.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-109277
Monto Contrato
₲ 58.223.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.525.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.291.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel