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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 7.585.396
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.396
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZB CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80026242-5
Número de Contrato
22-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-131429
Monto Contrato
₲ 293.971.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.354.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.472.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318329
Nombre de la Licitación
Construccion Salón Multiuso Barrio Amistad II Etapa
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia