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Datos del Pago
Nro. de Factura
174866
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.769.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-22003-17-138828
Monto Contrato
₲ 402.520.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.884.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.388.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330590
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera