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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 59.994.000
Nro. de Orden de Pago
77682
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.453.563
IVA
₲ 5.454.000
Retención DNCP
₲ 213.797
Retención IVA
₲ 1.636.200
Retención Renta
₲ 1.090.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.599.640
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO 16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-94205
Monto Contrato
₲ 59.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.453.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal