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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0005451
Monto de la Factura
₲ 17.612.000
Nro. de Orden de Pago
74337
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.748.691
IVA
₲ 1.601.091
Retención DNCP
₲ 62.763
Retención IVA
₲ 480.327
Retención Renta
₲ 320.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
LCO N°7/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87547
Monto Contrato
₲ 406.770.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.770.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.814.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal