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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
76612
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
LCO N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-96164
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.361.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal