- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005177
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. de Orden de Pago
76612
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.623
IVA
₲ 983.636
Retención DNCP
₲ 38.559
Retención IVA
₲ 295.091
Retención Renta
₲ 196.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
LCO N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-96164
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.361.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal