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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000311
Nro. de Timbrado
11261990
Monto de la Factura
₲ 81.264.992
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.969.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 295.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-117808
Monto Contrato
₲ 412.379.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.379.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.880.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301730
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion