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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124
Nro. de Timbrado
11362837
Monto de la Factura
₲ 156.412.090
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.739.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-117818
Monto Contrato
₲ 516.231.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.036.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.239.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301753
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado y empedrado en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion