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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Nro. de Timbrado
16154010
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.825.000
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-216942
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.244.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual