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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004500
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 24.983.977
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.511.058
IVA
₲ 2.271.271
Retención DNCP
₲ 88.125
Retención IVA
₲ 681.381
Retención Renta
₲ 681.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23025-22-216938
Monto Contrato
₲ 64.981.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.924.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.054.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual