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Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 213.970.910
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
13-08-2008
Fecha Emisión Cheque
27-08-2008
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.970.910
IVA
Retención DNCP
₲ 801.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUADRA S.A.
RUC
80031015-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23015-07-18182
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.772.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.970.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
108611
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SOFTWARE WORK FLOW
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas