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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001867
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 61.363.000
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.639.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.444
Retención IVA
₲ 1.673.536
Retención Renta
₲ 1.673.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 160.320
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157284
Monto Contrato
₲ 173.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.685.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336539
Nombre de la Licitación
Adquisición de climatizadores componentes e insumos para los tres frentes de servicio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc