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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069614
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 79.558.900
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 283.519
Retención IVA
₲ 2.169.788
Retención Renta
₲ 1.446.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.748.544
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-155049
Monto Contrato
₲ 79.558.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.558.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc