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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
13471939
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.839.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 295.233
Retención IVA
₲ 2.282.727
Retención Renta
₲ 2.282.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-159949
Monto Contrato
₲ 334.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.517.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347871
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Ajustes a los Dosometros de Clinker, Yeso, Pusolana y Caliza de la Linea Schenk Process del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc