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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Nro. de Timbrado
12664338
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.724
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 214.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166718
Monto Contrato
₲ 7.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.403.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc