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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0016262
Nro. de Timbrado
13998076
Monto de la Factura
₲ 6.886.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.218
Retención IVA
₲ 187.255
Retención Renta
₲ 187.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIKA PARAGUAY S.A
RUC
80001790-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-167273
Monto Contrato
₲ 549.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.438.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aditivo Incorporador de Aire para la Producción de Cemento AB-45 en el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc