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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 19.800
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71
Retención IVA
₲ 540
Retención Renta
₲ 360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154748
Monto Contrato
₲ 37.008.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.008.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.086.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Parada del Horno III de Vallemi y Parada del Molino en Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc