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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 15.464.082
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.407.849
IVA
₲ 1.405.825
Retención DNCP
₲ 56.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22015-16-119091
Monto Contrato
₲ 359.569.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.892.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.270.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301948
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes