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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032314
Nro. de Timbrado
11289928
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.677.578
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 322.422
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22015-16-121909
Monto Contrato
₲ 349.981.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.981.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.656.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307815
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes