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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 110.567.500
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.049.044
IVA
₲ 10.051.592
Retención DNCP
₲ 390.002
Retención IVA
₲ 3.015.478
Retención Renta
₲ 3.015.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219984
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.159.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay