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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Nro. de Timbrado
15804075
Monto de la Factura
₲ 2.262.399
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.414
IVA
₲ 205.673
Retención DNCP
₲ 8.227
Retención IVA
₲ 61.702
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-216225
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.641.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.847.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu