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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Nro. de Timbrado
16991101
Monto de la Factura
₲ 15.562.693
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.948.892
IVA
₲ 1.414.790
Retención DNCP
₲ 54.328
Retención IVA
₲ 424.437
Retención Renta
₲ 565.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.555.538
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-216225
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.641.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.847.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu