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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001574
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 12.969.382
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.204.778
IVA
₲ 1.179.035
Retención DNCP
₲ 45.747
Retención IVA
₲ 353.711
Retención Renta
₲ 353.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214862
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.542.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.212.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central