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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001484
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 18.315.974
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.236.165
IVA
₲ 1.665.089
Retención DNCP
₲ 64.605
Retención IVA
₲ 499.526
Retención Renta
₲ 499.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214862
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.542.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.212.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central