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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.756.000
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223489
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.210.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.375.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro