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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023875
Nro. de Timbrado
15804730
Monto de la Factura
₲ 19.470.000
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.322.154
IVA
₲ 1.770.000
Retención DNCP
₲ 68.676
Retención IVA
₲ 531.000
Retención Renta
₲ 531.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213362
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.277.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central