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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021990
Nro. de Timbrado
15643869
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.813.114
IVA
₲ 7.227.273
Retención DNCP
₲ 280.418
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 2.168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213362
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.277.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central