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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029234
Monto de la Factura
₲ 2.952.460
Nro. de Orden de Pago
2155
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.283
IVA
₲ 59.960
Retención DNCP
₲ 11.339
Retención IVA
₲ 17.988
Retención Renta
₲ 57.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-137510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.610.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.644.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos- Ad Referéndum 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo