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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027414
Monto de la Factura
₲ 25.513.583
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.751.790
IVA
₲ 548.783
Retención DNCP
₲ 97.862
Retención IVA
₲ 164.635
Retención Renta
₲ 499.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-137510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.610.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.644.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos- Ad Referéndum 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo