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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000126
Monto de la Factura
₲ 34.860.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.835.585
IVA
₲ 3.169.091
Retención DNCP
₲ 122.961
Retención IVA
₲ 950.727
Retención Renta
₲ 950.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149779
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.491.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.732.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326399
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Crporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo