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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006194
Monto de la Factura
₲ 121.201.000
Nro. de Orden de Pago
2644
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.162.527
IVA
₲ 11.018.272
Retención DNCP
₲ 427.509
Retención IVA
₲ 3.305.482
Retención Renta
₲ 3.305.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
058/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152120
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.795.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326472
Nombre de la Licitación
Servicio de Eventos Varios y Refrigerio
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo