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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005446
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
2429
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.474.926
IVA
₲ 1.066.364
Retención DNCP
₲ 41.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
046/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149117
Monto Contrato
₲ 11.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.474.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo