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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000517
Monto de la Factura
₲ 78.804.710
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.759.775
IVA
₲ 7.164.065
Retención DNCP
₲ 280.831
Retención IVA
₲ 2.149.220
Retención Renta
₲ 1.432.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.182.071
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66552
Monto Contrato
₲ 78.804.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.804.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.759.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill