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Datos del Pago
Nro. de Factura
0180261/90/64/71/81
Monto de la Factura
₲ 41.105.248
Nro. de Orden de Pago
12347
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.344
IVA
Retención DNCP
₲ 146.484
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66586
Monto Contrato
₲ 41.105.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.236.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.090.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill