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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005316
Monto de la Factura
₲ 25.295.490
Nro. de Orden de Pago
12195
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
21-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.055.551
IVA
Retención DNCP
₲ 90.144
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57872
Monto Contrato
₲ 303.545.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.424.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.893.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill