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Datos del Pago
Nro. de Factura
0046996
Monto de la Factura
₲ 34.841.725
Nro. de Orden de Pago
12339
Fecha de Orden de Pago
14-02-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.133.847
IVA
Retención DNCP
₲ 124.163
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-60567
Monto Contrato
₲ 54.307.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.258.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.133.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Artes Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill