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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001500
Monto de la Factura
₲ 64.480.000
Nro. de Orden de Pago
10839
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.319.308
IVA
Retención DNCP
₲ 229.783
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-50083
Monto Contrato
₲ 64.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.319.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill