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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000601
Nro. de Timbrado
11286331
Monto de la Factura
₲ 157.104.000
Nro. de Orden de Pago
108973
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.561.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 559.862
Retención IVA
₲ 4.284.654
Retención Renta
₲ 2.856.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.841.600
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-107352
Monto Contrato
₲ 157.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.561.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cables Especiales y Accesorios para el Descargador de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc