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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 5.657.025
Nro. de Orden de Pago
111385
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.379.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 154.283
Retención Renta
₲ 102.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-115790
Monto Contrato
₲ 5.657.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295331
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc