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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
11295044
Monto de la Factura
₲ 86.800.000
Nro. de Orden de Pago
109441
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.545.223
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.324
Retención IVA
₲ 2.367.272
Retención Renta
₲ 1.578.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111122
Monto Contrato
₲ 339.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.124.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295330
Nombre de la Licitación
Servicios de Reacondicionamiento y Reparaciones de Areas y Dependencias del C.I.P. Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc