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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Nro. de Timbrado
11291344
Monto de la Factura
₲ 332.800.000
Nro. de Orden de Pago
110794
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.486.749
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.185.978
Retención IVA
₲ 9.076.364
Retención Renta
₲ 6.050.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124376
Monto Contrato
₲ 332.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.486.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312448
Nombre de la Licitación
Adquisición de Martillos de Acero Colado Al Manganeso
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc