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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
11691658
Monto de la Factura
₲ 247.571.151
Nro. de Orden de Pago
111635
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.435.663
IVA
Retención DNCP
₲ 882.254
Retención IVA
₲ 6.751.940
Retención Renta
₲ 4.501.294
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-134619
Monto Contrato
₲ 247.571.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.571.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.435.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318017
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Espectrómetro de Rayos X de la Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc