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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
11569596
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. de Orden de Pago
110809
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.990.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 2.600.000
Retención Renta
₲ 3.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-127665
Monto Contrato
₲ 440.745.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.745.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.141.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Electronicos y Motores Industriales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc