- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
11569596
Monto de la Factura
₲ 297.745.744
Nro. de Orden de Pago
110847
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.150.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.061.058
Retención IVA
₲ 8.120.338
Retención Renta
₲ 5.413.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-127665
Monto Contrato
₲ 440.745.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.745.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.141.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Electronicos y Motores Industriales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc