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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072735
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 186.900.000
Nro. de Orden de Pago
110756
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.738.501
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 666.044
Retención IVA
₲ 5.097.273
Retención Renta
₲ 3.398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124668
Monto Contrato
₲ 384.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.224.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303385
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros para los Bienes de la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc