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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014905
Nro. de Timbrado
11361716
Monto de la Factura
₲ 10.790.000
Nro. de Orden de Pago
110722
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.093
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.452
Retención IVA
₲ 294.273
Retención Renta
₲ 196.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124875
Monto Contrato
₲ 132.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.652.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc