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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 40.773.500
Nro. de Orden de Pago
111789
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.063.827
IVA
Retención DNCP
₲ 145.302
Retención IVA
₲ 1.112.005
Retención Renta
₲ 741.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 711.030
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-130623
Monto Contrato
₲ 40.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.773.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.063.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc